📦Ingresos de Inventario con Ordenes de Compra asociadas
El proceso de compras y cuentas por pagar inicia con una solicitud de compra a un proveedor y finaliza con el pago que se realiza a ese proveedor. Los documentos que se crean son los siguientes:
Solicitud de Compra
Orden de Compra
Ingreso de Inventario
Documentos por Pagar
Pago con Documentos Bancarios
El proceso inicia con una Solicitud de Compra o con una Orden de Compra.
Crear un Ingreso de Inventario
Entre al programa "Invent".
Ubíquese en la pantalla "Transacciones/Ingresos". Seleccionar la empresa y la sucursal.
Cámbiese a la pestaña "Editar".
Presione el botón para agregar un nuevo registro.
Seleccionar la empresa, la división (sucursal) y seleccione el tipo de documento "Crédito Fiscal" en "Tipo".
Presione "Doble-Click" en "Proveedor" para seleccionar un proveedor.
En el campo "Referencia" puede digitar un código que identifique el Ingreso, puede ser el número de factura del proveedor.
En el campo "Fecha Doc." puede digitar la fecha del documento del proveedor.
Digite un texto en "Observaciones" si es necesario.
Salve el ingreso presionando el botón
en la barra de navegación.Presione el botón "Importar" y seleccione la opción "Importar Orden de Compra".
Aparecerá el "Vistazo de Ordenes de Compra", puede filtrar y ordenar las ordenes de compra. Localice la orden a importar y presione el botón "Ok".
El programa copiará los productos de la orden de compra con sus cantidades pendientes en la cuadrícula del Ingreso.
Revise y modifique las cantidades de cada producto si es necesario. Si los productos son serializados (con lotes), debe presionar el botón "Editar Series" para completar los lotes/series de cada producto requerido.
Presione el botón "Liberar Origen" para confirmar el Ingreso.
Presione el botón "Procesar" para ejecutar el ingreso aumentando las existencias de los productos en el inventario. En este momento el sistema generará automáticamente los documentos por pagar asociados en el módulo de contabilidad.
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